Risk Değerlendirmesi ve Tedavi Raporu
Risk Değerlendirmesi ve Tedavi Raporu
[Şirket Adı]
[Gizlilik Etiketi]
Rapor Tarihi: [Tarih]
Raporun Kapsadığı Dönem: [Başlangıç Tarihi] – [Bitiş Tarihi]
1. Raporun Amacı ve Kapsamı
Bu rapor, [Şirket Adı]’nın iş süreçlerini ve varlıklarını etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, şirketin mevcut risk yönetim planına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
2. Risk Değerlendirme Süreci
Risk değerlendirmesi, varlıklar, tehditler, zafiyetler, olasılık ve sonuçlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Değerlendirme süreci aşağıdaki adımları içermektedir:
-
Varlıkların Belirlenmesi: Şirketin kritik varlıkları ve iş süreçleri belirlenmiştir.
-
Tehditlerin ve Zafiyetlerin Analizi: Her bir varlık için potansiyel tehditler ve zafiyetler analiz edilmiştir.
-
Risk Olasılığı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Olasılık ve sonuçlar göz önünde bulundurularak risk seviyeleri belirlenmiştir.
-
Risk Değerlendirmesi: Risklerin değerlendirilmesi sonucunda her varlık için risk değeri hesaplanmıştır.
3. Risk Değerlendirme Tablosu
Aşağıda, şirketin kritik varlıkları için yapılan risk değerlendirmeleri ve risk seviyeleri yer almaktadır:
| No | Varlık Adı | Varlık Sahibi | Tehditler / Zafiyetler | Sonuç | Olasılık | Risk Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygulama Yazılımları | IT Müdürü | Eski yazılımlar, açıklar | Yüksek | Orta | 3 |
| 2 | İletişim Bağlantıları | IT Müdürü | Bağlantı kopmaları, hız düşüşleri | Orta | Yüksek | 3 |
| 3 | Ofisler | İdari İşler Müdürü | Fiziksel güvenlik eksiklikleri | Yüksek | Orta | 3 |
| 4 | Çalışan Bilgileri | İnsan Kaynakları Müdürü | Yetkisiz erişim, veri kaybı | Yüksek | Orta | 3 |
| 5 | Yedekleme Sistemleri | IT Müdürü | Yedekleme hataları, donanım arızaları | Orta | Orta | 2 |
4. Risk Tedavi Planı
Yukarıda belirtilen riskler için alınacak tedbirler ve planlar aşağıda sıralanmıştır:
| No | Varlık Adı | Risk Tedavi Önlemi | Tedavi Sonrası Risk Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 | Uygulama Yazılımları | Yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları uygulamak | 2 |
| 2 | İletişim Bağlantıları | İletişim altyapısı iyileştirmeleri ve yedek hatlar eklemek | 2 |
| 3 | Ofisler | Fiziksel güvenlik önlemleri artırmak, izleme sistemleri kurmak | 2 |
| 4 | Çalışan Bilgileri | Erişim kontrol politikalarını gözden geçirmek, veritabanı şifreleme uygulamak | 2 |
| 5 | Yedekleme Sistemleri | Yedekleme süreçlerini kontrol etmek ve yedekleme cihazlarını düzenli olarak test etmek | 1 |
5. Risk Değerlendirme Sonuçları ve Yorumlar
Yapılan değerlendirme sonucu, şirketin mevcut risk profili incelendiğinde, kritik varlıklar için belirlenen risklerin çoğu orta seviyededir. Ancak, bazı varlıklar için risk seviyeleri yüksek olarak belirlenmiştir. Bu risklerin minimize edilmesi için alınacak tedbirlerin etkinliği sürekli olarak izlenecektir.
Öne çıkan riskler şunlardır:
-
Yazılım Güncellemeleri ve Güvenlik: Uygulama yazılımlarının eski sürümleri ve güvenlik açıkları ciddi riskler yaratmaktadır. Bu durum, veri güvenliği ve operasyonel süreklilik için kritik bir tehdit oluşturmaktadır.
-
İletişim Altyapısı: Bağlantı kopmaları ve yavaş internet hızları, iş süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilecek seviyede risk taşımaktadır.
-
Fiziksel Güvenlik: Ofislerdeki güvenlik eksiklikleri, çalışanların ve verilerin güvenliğini riske atmaktadır. Bu durum, izleme sistemleri ve güvenlik önlemleriyle minimize edilebilir.
6. İzleme ve Değerlendirme
Risk tedavi önlemleri alındıktan sonra, bu önlemlerin etkinliği düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. İlgili departmanlar tarafından yapılan testler ve gözlemler ile risk tedavilerinin etkinliği kontrol edilecektir. Herhangi bir yeni tehdit veya zafiyet ortaya çıkarsa, rapor güncellenecek ve uygun tedbirler alınacaktır.
7. Sonuç
Bu rapor, [Şirket Adı]’nın risk değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır ve şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde yardımcı olmuştur. Risk tedavi planlarının etkili bir şekilde uygulanması, organizasyonun uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir.
İlgili Kişiler:
-
Raporu Hazırlayan: [İsim ve Unvan]
-
İlgili Departmanlar: [Departman İsimleri]
-
Onaylayan: [İsim ve Unvan]
Bu rapor, şirketin risk yönetim süreçlerinin bir parçası olarak, gerekli adımların atılmasını sağlamak ve risklere karşı etkin tedbirler almak amacıyla kullanılır.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Kapsamlı Uygulama Rehberi
