DÜZELTME EYLEM FORMU

Form Numarası: [Form Numarası]
Revizyon Numarası: [Revizyon Numarası]
Geçerlilik Tarihi: [Geçerlilik Tarihi]
Hazırlayan: [Hazırlayan Kişinin Adı]
Onaylayan: [Onaylayan Kişinin Adı]
Tarih: [Formun Doldurulma Tarihi]

1. Uygunsuzluk Tanımı

• Uygunsuzluk Türü:
  (Örneğin, kalite hatası, güvenlik ihlali, süreç hatası, müşteri şikayeti vb.)

• Uygunsuzluk Kodu veya Referansı:
  [Uygunsuzluk için belirlenmiş kod veya referans numarası]

• Uygunsuzluk Açıklaması:
  [Tespit edilen uygunsuzluğun detaylı açıklaması, ne zaman ve nasıl fark edildiği]

• İlgili Bölüm veya Departman:
  [Uygunsuzlukla ilgili bölüm veya departman]

2. Kök Neden Analizi

• Yapılan Kök Neden Analizi:
  [Tespit edilen uygunsuzluğun kök nedeni ile ilgili analiz; 5 neden tekniği, balık kılçığı diyagramı vb. kullanılabilir.]

• Ana Sebep veya Faktörler:
  [Uygunsuzluğun ana sebebi veya faktörler]

3. Düzeltici Eylem Planı

• Eylem Tanımı:
  [Yapılacak düzeltici eylemin açıklaması. Ne yapılacak, nasıl yapılacak, hangi adımlar atılacak?]

• Sorumlu Kişi:
  [Düzeltici eylemi gerçekleştirecek kişi veya takım]

• Zaman Çizelgesi:
  [Düzeltici eylemin tamamlanması için belirlenen son tarih]

• Kaynaklar:
  [Eylemi gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar (insan gücü, finansal kaynaklar, ekipman vb.)]

4. Uygulama ve İzleme

• Eylemin Uygulama Tarihi:
  [Düzeltici eylemin uygulamaya konduğu tarih]

• İzleme Süreci:
  [Düzeltici eylemin etkinliğini izlemek için yapılan takipler ve gözden geçirme süreci]

• Uygulama Sonrası Değerlendirme:
  [Düzeltici eylemin etkinliği nasıl değerlendirildi? Sorun tekrar etti mi?]

5. Sonuçlar

• Düzeltici Eylemin Sonuçları:
  [Eylemin sonuçları, çözümün etkinliği, çözümün beklenen sonucu sağladı mı?]

• Sorun Tekrar Etti mi?:
  [Sorunun tekrar edip etmediği]

• Eylemde İyileştirme Gereksinimi Var mı?:
  [Eğer düzeltici eylem başarısız olduysa, yeni eylemler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.]

6. İlgili Belgeler

• [Bağlantılı dokümanlar, raporlar, şikayetler veya diğer referanslar]

7. İmza ve Onaylar

8. Ekstra Notlar

[Herhangi bir ek bilgi veya açıklama]

Formu Dolduran:
[Ad Soyad]
[Pozisyon]
[Tarih]

Bu form, organizasyon içindeki uygunsuzlukların düzeltilmesi sürecinde yapılan her adımın kaydedilmesini sağlar ve ilerleyen süreçlerde benzer durumların tekrar edilmesini engellemek için referans olarak kullanılır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Kapsamlı Uygulama Rehberi