İç Denetim Raporu

Aşağıda, ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardına uygun olarak hazırlanmış profesyonel ve detaylı bir İç Denetim Raporu örneği yer almaktadır. Rapor; Türkiye’deki şirket ortamına uygun, özgünleştirilmiş ve kurumsal formatta düzenlenmiştir.

🛡️ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İÇ DENETİM RAPORU

Şirket Adı: [FİRMA ADI]
Rapor No: BGYS/IDR/[YIL]/[SIRA NO]
Hazırlayan: [Denetçi Adı – Unvanı]
Onaylayan: [Yönetim Temsilcisi – Unvanı]
Rapor Tarihi: [gg.aa.yyyy]
Denetim Tarihleri: [örn. 1-5 Nisan 2025]
Denetim Türü: Planlı / Olağanüstü (gerekeni seçiniz)

1. 🎯 Denetimin Amacı

Bu iç denetim, [FİRMA ADI]’nın BGYS kapsamında ISO/IEC 27001:2022 standardına, şirket içi politikalarına, prosedürlerine ve yasal gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. 🔍 Denetim Kapsamı

Denetlenen Bölüm(ler):

• [örn. Bilgi Teknolojileri Departmanı]

• [örn. İnsan Kaynakları]

• [örn. BGYS kapsamındaki tüm birimler]

Lokasyon:

• [örn. İstanbul Merkez Ofis]

3. 📚 Denetim Kriterleri

• ISO/IEC 27001:2022 Standardı

• [FİRMA ADI] BGYS politikaları ve prosedürleri

• Yasal, sözleşmeye dayalı ve düzenleyici gereklilikler

4. 👥 Denetim Ekibi

5. 📋 Denetim Bulguları

5.1. Uygunsuzluklar

5.2. Gözlemler

• Erişim kontrol süreçleri standartlara uygun ancak kayıt süreçlerinde iyileştirme yapılabilir.

• BGYS farkındalık eğitimleri eksiksiz yapılmış, ancak yıllık tekrarlar planlanmamış.

5.3. İyi Uygulamalar

• Olay yönetimi prosedürü net, kayıtlar düzenli tutulmakta.

• Yedekleme stratejisi hem dokümante hem test edilmiş durumda.

6. ✅ Genel Değerlendirme ve Sonuç

Denetim sonucunda, BGYS uygulamalarının büyük ölçüde ISO/IEC 27001:2022 standardı ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin başlatılması önerilmektedir. Gözlemler ise sürekli iyileştirme çerçevesinde değerlendirilmelidir.

7. 🧾 Ekler

• İç Denetim Kontrol Listesi

• Düzeltici Faaliyet Formları

• Bulgulara ait kanıt dokümanlar

📌 Onaylar